Calcul de l'acompte dans zup 8.2.

Comment calculer une avance en 1C : 8.2 ? Comment payer une avance en 1C : 8.2 ?

Le calcul et le versement des avances aux salariés d'une entreprise comprennent plusieurs étapes interdépendantes, et commencent par la constitution du document « Paie ». Cet article traite de la procédure à suivre pour remplir les documents « Salaires à délivrer aux organisations » et « Calcul du salaire » sous une forme abrégée, en référence spécifiquement au paiement anticipé.

Tout d’abord, vous devez ouvrir l’onglet « Paie », qui se trouve sur le panneau des fonctions. Ensuite, dans le journal des documents du même nom, vous devez créer un nouveau document à l'aide du bouton « Ajouter ». Un champ s'ouvrira où vous pourrez remplir les détails requis. Avant de créer une nouvelle régularisation, vous devez faire attention à remplir le calendrier réglementé de production. Dès que les coordonnées de l'en-tête sont renseignées et que la sélection d'un salarié est terminée, cochez la case « Calcul préliminaire », qui fait office de rubrique obligatoire lors du calcul de l'avance.

Ensuite, vous devrez cliquer sur les boutons « Remplir » et « Calculer » dans cet exemple pour l'employé. Les informations sur le salarié sélectionné seront renseignées en respectant pleinement les normes de temps au moment du calcul de l'avance. Ensuite, le document est enregistré et affiché :

Vous devez maintenant vous rendre dans le journal « Salaires à payer », y créer un nouveau document et remplir son en-tête avec les détails nécessaires. Ensuite, vous devrez définir la rubrique « Type de paiement » sur « Avance » et établir un document en fonction du type de paiement.

Après avoir renseigné les informations sur l'avance accumulée en mode automatique, modifiez les données de « Par la banque » à « Par la caisse enregistreuse » dans la colonne de menu « Mode de paiement ». Cette action est nécessaire pour générer un RKO (ordre de dépense en espèces) et verser une avance à un salarié via la caisse.

Ensuite, le document est enregistré et comptabilisé, puis dans le journal des documents de paie sur le document généré, en cliquant sur, sélectionnez la rubrique « Basé sur » dans laquelle est marqué « Ordre de sortie de caisse », cela est nécessaire pour le paiement via la caisse enregistreuse. .

Nous remplissons maintenant tous les détails requis dans le « RKO » créé et exécutons cette commande.

Après avoir effectué toutes les opérations ci-dessus, l'accumulation et le paiement de l'avance sont terminés. Si toutes les actions ont été effectuées avec soin et correctement avec les détails requis correctement renseignés, les processus ultérieurs de paiement des montants restants jusqu'à l'accumulation complète pour la période de temps spécifiée prendront en compte l'opération de paiement anticipé.

Dans le programme « 1C : Gestion des Salaires et du Personnel 8 » (ZUP 3.1, 3.0), 3 options différentes pour verser des avances aux salariés sont possibles :

Pourcentage du tarif

Où est fixé le mode de versement d'une avance pour un salarié ?

Tout d’abord, la méthode est fixée lors de l’embauche d’un salarié. Dans le document d'embauche, en bas, il y a un champ Avance. Par défaut, il est réglé sur le mode « Calcul de la première quinzaine du mois ». Vous pouvez spécifier une autre méthode si nécessaire (voir capture d'écran).

Comment changer le mode de versement d'une avance à un salarié ?

Si nous souhaitons modifier le mode de versement d'une avance à un employé individuel, cela peut être fait avec le document de changement de rémunération.

1) Cliquez sur le bouton Créer et sélectionnez le type d'opération Changement de salaire.

2) Indiquez la date du changement. A partir de cette date, la nouvelle avance commencera à s'appliquer. Sélectionnez l'organisation, l'employé et cochez la case ci-dessous Modifier l'acompte. Nous sélectionnons une nouvelle option pour payer l'avance et publions le document.

Comment changer le mode de versement des avances à tous les salariés en même temps ?

Pour modifier le paiement anticipé pour tous les employés de l'organisation ou les employés d'un certain service à la fois, utilisez le document Modifier le paiement anticipé. Bien entendu, personne n'interdit d'utiliser ce document pour modifier l'acompte d'un salarié.

1) Créez un nouveau document. Dans le formulaire de document, sélectionnez Organisation. Si vous devez modifier l'avance uniquement pour une division spécifique, sélectionnez-la dans le champ Division. Ci-dessous, nous indiquons le mois à partir duquel la nouvelle valeur de l'avance commencera à s'appliquer.

2) Nous indiquons un nouveau mode de calcul de l'acompte (ou laissons l'ancien si le mode n'a pas changé, mais il vous suffit de modifier le montant de l'acompte lui-même).

3) Cliquez sur le bouton Remplir. La partie tabulaire sera remplie par les salariés. La valeur de l'avance actuelle sera affichée dans la colonne Valeur précédente.

4) Afin de ne pas définir manuellement le montant du nouvel acompte pour chaque ligne, il existe un bouton Définir la taille. Il vous permet de fixer le montant de l'avance pour tous les salariés à la fois dans la section tabulaire.

C'est tout. Une fois le document traité, les nouvelles valeurs des avances aux salariés entreront en vigueur.

Selon la législation de la Fédération de Russie, le salaire d’un employé doit être payé au moins une fois tous les deux mois. Pour ce faire, dans les programmes 1C : Salaires et personnel d'une institution gouvernementale 8 (édition 3) et 1C : Salaires et gestion du personnel 8 (édition 3) un mécanisme a été mis en place pour calculer et verser les avances, et ensuite seulement les salaires. Le logiciel prend en charge trois options de calcul d'une avance : un montant fixe, un pourcentage du tarif et le calcul de la première quinzaine du mois.

La possibilité de calculer l'acompte est fixée dans le document « Embauche ». J'attire votre attention sur le fait que l'option est fixée pour un salarié, et non pour un particulier. Cela signifie qu'un individu peut occuper un poste principal et travailler à temps partiel, et qu'il peut bénéficier de différents types d'acomptes pour chaque activité.

Dans cet article, nous couvrirons l'ensemble du cycle de paramétrage nécessaire et de facturation d'une avance à un salarié par calcul pour la première quinzaine du mois, et à la fin de l'article je ferai également une réservation sur une autre méthode, plus simple. de payer une avance - un montant fixe.

Pour toute option, vous devez au préalable fixer les dates auxquelles l’acompte et le salaire seront versés. Pour cela, suivez le lien hypertexte « Détails de l'organisation » de la section « Paramètres » :

La fenêtre suivante s'ouvrira :

Passons au dernier onglet, là nous utiliserons le lien hypertexte, comme le montre la figure :

Après avoir fixé la date de versement de l'avance, nous commencerons le travail en créant un nouveau salarié dans le répertoire « Employés » :

Après avoir cliqué sur le bouton « Créer » dans la liste des salariés :

Nous remplissons le formulaire avec les données nécessaires, puis sur cette base nous créons un document « Embauche » :

Dans le formulaire qui s'ouvre, remplissez les champs obligatoires :

Le logiciel définit automatiquement l'option de calcul de l'acompte - « Calcul de la première quinzaine du mois » ; si nécessaire, vous pouvez sélectionner d'autres options de calcul proposées par le programme :

Après avoir accepté un nouvel employé, toutes les informations le concernant ont été saisies et enregistrées, il est nécessaire de créer des documents de temps et de présence. Dans l'article, l'option de calcul pour la première quinzaine du mois est sélectionnée, il est nécessaire de saisir les documents d'enregistrement des heures de travail par incréments de 15 jours. Cela peut être fait à l'aide du document « Tablette » :

Cliquez sur le bouton « Créer » dans la liste pour créer un nouveau document :

Remplacez l'attribut « Données pour » par le type « Première moitié du mois » :

Ensuite, en cliquant sur le bouton « Remplir », les heures de travail des employés seront automatiquement générées en fonction du calendrier de production et de l’horaire de travail. J'attire votre attention sur le fait que tous les horaires de travail existants doivent être complétés et mis à jour dans l'établissement (à compléter une fois par an).

Nous procédons directement au calcul de l'acompte. Dans la section « Salaire », créez un nouveau document « Accumulation pour la première quinzaine du mois » :

Vous devez sélectionner le mois d'accumulation, puis utiliser le bouton « Remplir » et générer automatiquement le document :

L'accumulation de l'avance est terminée, nous allons maintenant verser l'avance aux salariés. En début d'article, lors de la fixation des dates de paiement des salaires et avances, le type de paiement « Crédit sur carte » a également été retenu, sans indiquer le projet salarial. Nous effectuerons le paiement anticipé à l'aide du document « Relevé des virements vers les comptes ». Ainsi, pour les paiements via la caisse enregistreuse, le document « Déclaration au caissier » est utilisé, et si un virement est effectué vers des comptes personnels créés dans le projet de paie de l'organisation, le document « Déclaration à la banque » est utilisé.

Chaque salarié est tenu d'indiquer le type de versement du salaire. Vous pouvez le faire en utilisant le lien hypertexte de la carte, comme dans la figure ci-dessous :

Placez le commutateur sur la position souhaitée et saisissez le compte bancaire du salarié :

Lorsque les paramètres nécessaires sont définis, créez le document « Relevé des virements vers les comptes » :

Cliquez sur le bouton « Créer » pour créer une nouvelle déclaration. Dans le document, dans la ligne « Mois de paiement », notez le mois en cours et modifiez les détails « Payer » et l'affectation « Avance » :

Utilisons à nouveau le bouton "Remplir". Celui-ci est renseigné par les salariés ayant choisi l'option « Paiement par virement sur un compte bancaire ».

Sous la condition « Payer », il est possible de configurer la part de paiement des sommes accumulées (intérêts) avec laquelle le relevé sera rempli. Pour créer un relevé de paiement anticipé, vous devez définir 100 % :

Je voudrais également noter que si l'institution dispose d'autres régularisations en plus des régularisations standards, alors il est nécessaire de configurer ces régularisations de manière à ce qu'elles soient également incluses dans le calcul de l'avance :

Sous la forme de la liste des charges, sélectionnez celle dont vous avez besoin :

Dans la toute dernière ligne du formulaire d'accumulation, cochez l'attribut « Accumulé lors du calcul de la première quinzaine du mois » :

Cet article a abordé tous les paramètres et documents nécessaires au calcul de l'acompte à l'aide de l'option « Calcul de la première quinzaine du mois ».

Et en conclusion, je voudrais ajouter que dans les logiciels, en plus de l'option envisagée pour calculer l'acompte, l'option « Montant fixe » est assez souvent utilisée. Si cette option de calcul de l'avance est sélectionnée, les documents supplémentaires de saisie des heures de travail et des régularisations ne sont pas saisis et un titre de paiement est immédiatement généré.

Voyons comment calculer l'avance pour la première quinzaine du mois et calculer l'avance prévue (montant fixe) dans 1C ZUP 2.5 (8.2).

Avance prévue (montant fixe) dans 1C ZUP 2.5

Dans 1C ZUP 2.5, cette option vous permet d'attribuer un certain montant comme avance planifiée et de le payer.

Comment attribuer une avance planifiée

Tous les montants d'avances prévus sont stockés dans le registre d'information Avances aux salariés des organisations. Dans 1C ZUP 2.5 vous pouvez remplir ce registre :

Directement à la main. Ouvrez le registre via le menu Calcul de la paie par organisation et utilisez le bouton Ajouter pour effectuer une saisie pour un salarié :

Utilisation de l'annuaire des employés. Ouvrez la liste des salariés et saisissez le montant requis dans la colonne Avance :

Comment payer une avance planifiée

Dans 1C ZUP 2.5, une avance est versée à l'aide du document Salaires à payer aux organisations : Bureau – Calcul des salaires – Salaires à payer :

Nous sélectionnons le mois pour lequel nous payons l'avance. De l'exemple ceci janvier 2016, Modalité de paiement Par la caisse et assurez-vous d'indiquer ce que nous payons Avance prévue. Ensuite il vous suffit de cliquer Remplir et nous verrons que le programme 1C ZUP 2.5 a automatiquement rempli le document avec les salariés, avec des montants d'avances fixes du registre des avances aux salariés des organisations.

Important! Lors du paiement d'une avance planifiée, le programme 1C 8.2 ZUP 2.5 ne sait pas prendre en compte correctement les absences des salariés.

Si un employé était absent pendant toute la période de facturation pour laquelle l'avance est envisagée, alors le programme 1C ZUP 2.5 peut apprendre à comprendre cette situation. Pour cela, il suffit de cocher la case dans les paramètres comptables Tenir compte de l'absentéisme:

Par exemple, si un salarié était en vacances du 1er au 15, il ne sera pas inclus dans le document de paiement anticipé. Mais si le salarié n'a pas été absent pendant toute la période de facturation, alors le programme 1C ZUP 2.5 lui proposera de lui verser l'intégralité du montant de l'avance et émettra un avertissement.

Par exemple, envoyons un employé en vacances à partir du 11 janvier 2016. jusqu'au 14 janvier 2016 :

Nous allons désormais payer l'avance pour janvier 2016. Le programme 1C ZUP 2.5 propose de payer le montant total de l'avance d'un montant de 4 500 roubles, bien que l'employé n'ait travaillé qu'un jour, mais affiche en même temps un message. Ensuite, vous devez décider : soit laisser le montant total de l'avance, soit le réduire, mais cela devra être fait manuellement dans le document de paiement de l'avance :

Calcul de l'acompte pour la première quinzaine du mois dans 1C ZUP 2.5

En utilisant cette méthode de régularisation dans 1C ZUP 2.5, vous pouvez obtenir un montant d'avance calculé plus précisément pour la première quinzaine du mois, c'est-à-dire du 1er au 15, en tenant compte du temps travaillé.

Afin de calculer et de payer correctement une telle avance, il est nécessaire d'effectuer toutes les actions que les agents du personnel et les comptables effectuent lorsqu'ils calculent et paient l'intégralité du salaire, seule la période de facturation dans ce cas est deux fois moins longue.

Procédure pour le calcul correct de l'acompte dans 1C ZUP 2.5 :

Tous les documents du personnel sont saisis - embauches, mutations, licenciements ;
Toutes les absences – vacances, déplacements professionnels, congés de maladie, etc. ;
Le salaire est calculé pour la première quinzaine du mois ;
Une avance est versée pour la première quinzaine du mois.

À l'aide du rapport T-13, nous nous assurerons que l'organisation compte un employé Nouveau S.S., qui est absent (en congé) :

Cela signifie que lors du calcul du salaire pour la première quinzaine du mois, les absences (vacances) doivent être prises en compte dans le calcul. Créons et calculons le document de paie avec le mode de régularisation Première moitié du mois en cours. D'après l'exemple, il ressort clairement que :

Lors du calcul de l'acompte de l'employé Novenkiy S.S., pour lequel des vacances ont été payées, le résultat est calculé en tenant compte d'un jour travaillé au cours de la période du 01/01/2016. jusqu'au 15 janvier 2016 ;
Samoilov A.V. a été embauché le 10 janvier 2016. et n'a pas travaillé toute la période de facturation de l'avance, on lui a donc calculé le montant pour 5 jours travaillés :

Il ne reste plus qu'à payer ces sommes à l'aide du document Salaire à payer indiquant ce que l'on paie Acompte pour la première quinzaine du mois. Le programme 1C ZUP 2.5 remplira automatiquement les lignes avec les montants qui ont été calculés pour la première quinzaine du mois, en tenant compte du temps travaillé :

Avancer dans 1C 8.3 ZUP rev.3.0

Les méthodes suivantes de calcul d'une avance dans le programme 1C ZUP 3.0 sont possibles :

Avance planifiée (montant fixe) ;
Pourcentage de la masse salariale de l’employé ;
Calcul pour la première quinzaine du mois.

Avant de commencer à calculer l'avance, vous devez indiquer quelle option de calcul de l'avance aura chaque employé. Les informations sur l'option sélectionnée sont reflétées dans le registre d'informations Avances prévues. Ce registre a une période, c'est-à-dire la date à partir de laquelle cette inscription est valable. Ainsi, dans le programme 1C ZUP 3.0, vous pouvez modifier les modalités de calcul et de versement des avances pour un salarié :

Vous pouvez attribuer une méthode de calcul d'une avance dans 1C ZUP 3.0 à l'aide des documents :

Documents personnels - transfert de personnel, modification des modalités de paiement du congé parental, retour du congé parental ;
Modifications des salaires ;
Changement anticipé ;
Dotation initiale.

Avancez à l'embauche dans 1C ZUP 3.0

Lors de l'embauche d'un salarié, sous l'onglet Rémunération, dans le champ Avance, indiquez la méthode de régularisation souhaitée.

Par exemple, l'employée Sokorina A.I. le mode de calcul de l'acompte est attribué comme « Pourcentage du tarif » indiquant 40 %. Le tarif est la masse salariale (caisse salariale) du salarié :

Une telle masse salariale est constituée d'accumulations planifiées, qui sont attribuées à un salarié lors de son embauche, en tenant compte du fait que lors de la mise en place d'une telle accumulation, il y a un signe :

Selon notre exemple, masse salariale = 17 325 roubles. et il était constitué de la paie, des paiements de salaires et des indemnités pour diriger une équipe. Afin de visualiser ces composantes, vous devez afficher la colonne Contribution à la paie en cliquant sur le crayon vert.

La colonne Contribution à la paie est renseignée pour tous les cumuls, à l'exception du bonus mensuel, tout cela parce que la case Inclure dans la paie n'est pas cochée dans les paramètres de ce cumul :

Ainsi, en définissant cet attribut, vous pouvez contrôler les régularisations qui seront incluses dans la paie. Pour notre employé, l'avance sera de 40 % de 17 325 roubles.

En cas de versement d'une avance d'un montant forfaitaire, vous devez sélectionner le mode approprié et indiquer le montant de l'avance :

Lors du calcul de l'avance pour la première quinzaine du mois, la valeur correspondante est également retenue :

Calcul de l'acompte en 1C 8.3 ZUP 3.0

Une fois que l’employé s’est vu attribuer un mode de paiement de l’avance, vous pouvez commencer à la payer. Cependant, avant de commencer à effectuer des paiements dans ZUP 3.0, vous devez saisir tous les documents du personnel concernant l'embauche de nouveaux employés, le licenciement, les documents sur les modifications des accumulations prévues, ainsi que l'absence des employés pendant la période de paiement anticipé.

Si l’avance à un employé se voit attribuer un montant fixe ou un pourcentage de la masse salariale, vous pouvez alors commencer à la payer.
Si l'avance est calculée pour la première quinzaine du mois, alors il faut faire un calcul. Pour calculer l'acompte de la première quinzaine du mois, utilisez le document Accumulation de la première quinzaine du mois.

Pour que les absences des salariés soient prises en compte dans le calcul de l'acompte, il est nécessaire que ces absences soient approuvées par le comptable.

Regardons un exemple. Un utilisateur disposant des droits d'un responsable du personnel contribue à l'employé A.I. Sokorina. la non-présentation pour cause inconnue du 01/02/16 au 04/02/16 est réalisée par ce document :

Dans la liste des documents, le nouveau document créé par le responsable du personnel est affiché, mais surligné en caractères épais. C'est-à-dire que le document a été saisi par le responsable du personnel, mais n'a pas été approuvé par le comptable. Cela signifie qu'il ne peut être accepté pour la comptabilité dans le système 1C ZUP 3.0 comme document constatant l'absence d'un salarié pour une période donnée :

Dans le rapport T-13 de la première partie de février, selon Sokorina A.I. « NN » s'affiche, qui a été saisi par le responsable du personnel :

Créons un document Accumulation de la première quinzaine du mois pour le salarié pour une période donnée, où l'on peut constater l'écart en nombre de jours/heures : selon la feuille de temps 7 jours, et dans le calcul de l'acompte 11 jours:

Cet écart est survenu uniquement parce que l'absence n'a pas été approuvée par le comptable. Approuvons donc le document :

Et calculons à nouveau l'accumulation pour la première quinzaine du mois. Désormais, le T-13 et l'équipage coïncident en termes de temps travaillé :

Important! Pour que le temps travaillé soit pris en compte dans 1C ZUP 3.0 lors du calcul du salaire de la première quinzaine du mois, il est nécessaire que tous les documents soient approuvés par le comptable.

De plus, lors du calcul de la première moitié du mois, vous ne pouvez inclure qu'une certaine liste d'accumulations prévues. Dans notre cas, la prime mensuelle n'est pas non plus incluse dans ce calcul, puisqu'elle n'a pas l'attribut suivant :

Outre le fait que toutes les régularisations sont calculées dans le document de régularisation de la première quinzaine du mois, il calcule également toutes les déductions prévues et l'impôt sur le revenu des personnes physiques :

Les montants de retenue à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont les montants qui seront pris en compte lors du paiement de l'avance, c'est-à-dire que le résultat de la régularisation sera réduit du montant de la retenue à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. A ce titre, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en tant qu'impôt calculé, n'est pas encore dans le programme 1C ZUP 3.0, il n'apparaîtra que lorsque le salaire du mois sera définitivement calculé.

De plus, il n'y a pas encore d'accumulation en tant que telle dans le programme 1C ZUP 3.0. Si vous regardez le formulaire ou la fiche de paie, ces formulaires seront vides. Le document de régularisation pour la première quinzaine du mois effectue un certain calcul, qui à l'avenir ne sera utilisé que lors du paiement de l'avance.

Pour plus de détails sur le calcul de l'acompte pour la première quinzaine du mois dans la configuration 1C ZUP (8.3), voir notre leçon vidéo :

Paiement anticipé en 1C ZUP 3.0 (8.3)

Lors du paiement d'une avance d'un montant fixe ou en pourcentage du tarif, il faut prendre en compte le fait que le programme 1C ZUP 3.0 (8.3) n'ajuste pas le montant en tenant compte du temps travaillé. Ainsi, si un salarié a travaillé une période de paie pour laquelle l'avance n'est pas versée en totalité, alors le montant de l'avance doit être ajusté manuellement.
Si le salarié n'a pas travaillé entièrement la période du 01 au 15, alors lors du paiement de l'avance, il ne sera pas inclus dans le document de paiement.

Le paiement anticipé en 1C ZUP 3.0 (8.3) s'effectue avec les documents suivants :

Relevé de paiement du salaire par l'intermédiaire de la banque ;
Feuille de paiement du salaire via la caisse ;
Relevés de virements en comptes ;
Relevé de paiement via le distributeur.

L'objet du paiement doit indiquer Frais payés d'avance. Dans 1C ZUP 3.0 par bouton Remplir Le document est rempli par les salariés qui ont reçu une avance, et peu importe la manière dont elle sera calculée.

Bonjour chers lecteurs du blog. Dans le prochain article, nous parlerons des formations et acompte dans un produit logiciel "1C Gestion des Salaires et des RH". Ce matériel proposera deux méthodes d'automatisation pour calculer les montants des avances aux salariés :

Avance d’un montant fixe ;
L'acompte pour la première quinzaine du mois est proportionnel aux jours travaillés.

Je vous rappellerai également les paramètres globaux du programme concernant les paiements anticipés et les principes de travail avec le document "Salaire à payer".

Permettez-moi de vous rappeler que le site propose déjà un aperçu assez détaillé de la façon dont 1C ZUP verse les salaires aux employés de l'organisation : . J'ai également écrit sur les réglages des paramètres comptables en fonction du paiement des salaires.

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Cette option, selon mes observations, est la plus utilisée parmi les comptables, et est également assez simple du point de vue de la mise en œuvre dans le programme 1C Salary and Personnel Management. Elle est réalisée à l'aide d'un annuaire « Employés de l'organisation » et d'un document "Salaire à payer."

Tout d'abord, dans l'annuaire « Employés des organisations », dans le champ « Avance », vous devez indiquer le montant, qui constitue une avance fixe pour chaque salarié.

Après cela, tout est prêt pour payer l'avance. Ouvrez le document « Salaire à payer ».

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✅ LISTE DE CONTRÔLE pour vérifier les calculs de paie dans 1C ZUP 3.1
VIDÉO - autocontrôle mensuel de la comptabilité :

✅ Calcul de la paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants :

Dans ces rapports, vous pouvez voir des paiements totalisant 74 390. Il s'agit du paiement de la majeure partie des salaires des employés du mois de janvier, qui ont été effectués en février. Mais les versements anticipés constituaient une dette pour les salariés à la fin du mois. Cette dette persistera jusqu’à ce que nous payions les salaires. Après cela, pour payer la partie restante du salaire, vous devrez également utiliser le document « Salaires à payer ». Le programme remplira automatiquement les montants des paiements moins l'avance déjà versée. Voir la toute fin de cet article pour plus de détails.

Avance pour la première quinzaine du mois au prorata des jours travaillés

✅ Séminaire « Lifehacks pour 1C ZUP 3.1 »
Analyse de 15 life hacks pour la comptabilité dans 1C ZUP 3.1 :

✅ LISTE DE CONTRÔLE pour vérifier les calculs de paie dans 1C ZUP 3.1
VIDÉO - autocontrôle mensuel de la comptabilité :

✅ Calcul de la paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants :

Parfois, il devient nécessaire de verser une avance d'un demi-mois au prorata du temps travaillé. À cette fin, le programme 1C de gestion des salaires et du personnel dispose de fonctionnalités spéciales. Pour cela, nous avons besoin d'un document "Paie" et bien sûr "Salaire à payer".

Ouvrez le document « Paie ». Il faut indiquer le mois d'accumulation et dans le champ « Mode d'accumulation » assurez-vous de sélectionner « Première moitié du mois en cours ». Après cela, utilisez le bouton « Remplir » pour obtenir une liste des employés avec leurs cumuls dans la section tabulaire et utilisez le bouton « Calculer » pour calculer l'acompte pour la première quinzaine du mois. Veuillez noter que les employés ont non seulement des accumulations planifiées de base comme accumulations, mais également des accumulations planifiées supplémentaires (l'employée Sidorova a un « Salaire par jour » et un « Pourcentage de bonus du salaire »).

Dans ce cas, l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera également calculé. Ainsi, l'avance est calculée moins l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Assurons-nous que l'avance sera bien calculée au prorata du temps travaillé. Laissez l'employée Sidorova prendre un jour de congé à ses frais le 5 février. Nous refléterons cet événement à l’aide du document « L’absentéisme dans l’organisation ».

Après cela, revenons au document « Paie » et calculons à nouveau l'avance.

Je voudrais spécifiquement noter une chose circonstance très importante.

Après avoir calculé l'avance dans le document « Paie », vous devez la comptabiliser et vous référer au document "Salaire à payer". Nous y indiquons le mois d'accumulation et dans le champ « paye » nous sélectionnons « Paiement anticipé pour la première quinzaine du mois ». Cliquez sur le bouton « remplir ». En conséquence, la partie tabulaire sera remplie par les salariés pour lesquels est calculée l'acompte de la moitié du mois, déduction faite de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Comme dans le premier cas, après la publication du document « Salaire à payer », la dette de l'employé envers l'organisation se formera. Maintenant, quand vient le temps de calculer votre salaire pour février, ouvrons le document « Paie », remplissons et calculons le document. noter que il sera calculé pour tout le mois à partir du premier jour.

Ouvrons le rapport "Fiche de paie" Et "Récapitulatif des salaires accumulés" pour février.

Veuillez noter que les montants de l'avance et le montant de la dette envers les salariés, constituée à la suite de la paie, sont quasiment les mêmes. Les seules divergences concernent l’employée Sidorova, qui avait un jour de congé dans la première quinzaine du mois, le montant de l’avance est donc inférieur à la dette de l’organisation envers elle pour le reste du mois.

La partie restante du salaire de février sera payée en mars et ce fait est consigné dans le document "Salaire à payer" dans lequel le type de paiement est indiqué "Salaire".

Ce mécanisme unique de calcul d'une avance d'un demi-mois nous est proposé par le logiciel de Gestion des Salaires et du Personnel.

C'est tout pour aujourd'hui! Bientôt, il y aura de nouveaux documents intéressants sur

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